一、部门基本情况

（一）北京市环境保护局是负责本市环境保护工作的市政府组成部门，主要职责为：

1．贯彻落实国家关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订环境保护政策、规划并组织实施，建立健全环境保护制度；组织编制环境功能区划；拟订地方污染物排放标准和国家规定项目以外的地方环境质量标准；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

2．负责本市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，参与突发环境事件的应急处置；协调推动与周边省区市区域、流域污染防治工作；统筹协调重点区域、流域的污染防治工作；协调解决区县之间的区域、流域环境污染纠纷。

3．承担落实本市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制计划并监督实施，实施排污许可证制度；督查、督办、核查有关部门、单位和各区县污染减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制，负责总量减排考核并公布考核结果。

4．负责提出本市环境保护领域固定资产投资方向、规模及项目安排建议；参与编制总体规划与国民经济和社会发展规划、计划；负责环境形势综合分析。

5．负责本市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查；负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；参与促进清洁生产；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护；组织指导城镇和农村的环境保护综合整治工作。

6．承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托，对本市重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按有关规定审批建设项目环境影响评价文件，负责建设项目主体工程与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用的监督管理，负责建设项目竣工环境保护验收；受环境保护部委托对环境影响评价机构资质进行管理。

7．指导、协调、监督本市生态保护工作。拟订生态保护规划；组织开展生态环境质量状况评估工作；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，协调指导农村生态保护工作；组织对新建自然保护区提出审批意见，依法对各类自然保护区的管理进行监督检查。

8．负责本市辐射安全的监督管理。拟订辐射安全相关政策、规划；负责辐射环境事故应急处置；监督管理核技术利用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对废弃的放射源、放射性废物处置进行监督管理；负责权限内的核设施管理。

9．负责本市环境监测和信息发布工作。制定环境监测制度和规范；组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；负责环境统计工作；建立和实行环境质量公告制度，统一发布环境状况公报等环境信息。

10．开展环境保护科技工作。组织环境保护重点科学研究和技术工程示范；推动环境保护科研成果和技术应用；促进循环经济和环保产业发展。

11．开展环境保护国际合作交流。研究提出国际环境合作中有关问题的建议；负责与有关国家、地区、国际组织间的环境保护合作事项；参与应对气候变化等工作；受市政府和环境保护部委托处理涉外环境保护事务。

12．组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育纲要并组织实施；组织开展环境新闻宣传工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作；推动社会组织和公众参与环境保护。

13．负责监督检查区县污染防治、生态保护和执法监察等工作。

14．承办市政府交办的其他工作。

（二）北京市环境保护局下属14个直属预算单位，包括局机关、12个全额拨款事业单位和1个差额拨款事业单位。12个全额拨款事业单位分别为北京市环境保护监测中心、北京市辐射安全技术中心、北京市固体废物和化学品管理中心、北京市环境保护宣传中心、北京市机动车排放管理中心、北京市环境信息中心、北京市环境保护局机关服务中心、北京市环境影响评价评估中心、北京市城市放射性废物管理中心、北京市环境保护局离退休干部服务中心、北京市环境应急和事故调查中心、北京市环境保护投诉举报电话咨询中心；1个差额拨款事业单位是北京市环境保护科学研究院。

二、2013年收入支出决算总体情况说明

2013 年度收入总计.64万元，其中：本年收入73202.30万元，用事业基金弥补54.56万元，上年结转和结余29343.78万元。2013年度支出总计.64万元，其中：本年支出86951.84万元，结余分配35.30万元，年末结转和结余15613.50万元。

三、2013年度收入决算情况说明

2013年度本年收入合计73202.30万元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入66058.02万元，占本年收入合计的90.24%。其中机构运行3713.32万元；其他科学技术支出480.81万元；归口管理的行政单位离退休659.00万元；其他行政事业单位离退休支出1065.76万元；行政单位医疗262.61万元；事业单位医疗468.98万元；行政运行3171.86万元；一般行政管理事务846.52万元；机关服务1015.34万元；环境保护宣传3265.75万元；环境保护法规、规划及标准478.97万元；环境国际合作及履约149.52万元；其他环境保护管理事务支出2418.22万元；建设项目环评审查与监督176.94万元；核与辐射安全监督1665.39万元；大气20405.81万元；放射源及放射性废物监管1074万元；能源节约利用14719.55万元；环境监测与信息5994.61万元；环境执法监察1765.71万元；其他污染减排支出52.81万元；其他节能环保支出2112.76万元；城市建设支出93.78万元。

（二）上级补助收入20万元，占本年收入合计的0.03%。其中环境执法监察20万元。

（三）事业收入5372.85万元，占本年收入合计的7.34%。其中社会公益研究 3452.28万元；机构运行 1920.57万元。

（四）其他收入1751.43 万元，占本年收入合计的2.39%。其中机构运行26.34万元；机关服务0.25万元；环境保护宣传31.36万元；其他环境保护管理事务支出635.04万元；环境执法监察11.31万元；其他节能环保支出1047.13万元。

四、2013年度支出决算情况说明

2013 年度本年支出合计86951.84万元，具体情况如下：

（一）基本支出17877.35万元，占本年支出合计的20.56%。其中机构运行5722.57万元；归口管理的行政单位离退休659.00万元；其他行政事业单位离退休支出1132.06万元；行政单位医疗262.71万元；事业单位医疗462.02万元；行政运行3082.27万元；机关服务574.69万元；环境保护宣传793.23万元；其他环境保护管理事务支出1387.59万元；建设项目环评审查与监督159.45万元；核与辐射安全监督919.05万元；环境监测与信息2709.71万元；其他污染减排支出13.00万元。

（ 二）项目支出69074.49万元，占本年支出合计的79.44%。其中社会公益研究3452.28万元；其他科学技术支出735.58万元；行政运行1.89万元；一般行政管理事务925.99万元；机关服务422.92万元；环境保护宣传535.14万元；环境保护法规、规划及标准585.69万元；环境国际合作及履约109.33万元；其他环境保护管理事务支出2522.65万元；建设项目环评审查与监督42.01万元；核与辐射安全监督698.03万元；其他环境监测与监察支出97.12万元；大气17587.36万元；放射源及放射性废物监管1074万元；排污费安排的支出4430.86万元；能源节约利用19689.64万元；环境监测与信息2930.15万元；环境执法监察1178.74万元；减排专项支出7894.56万元；其他污染减排支出15.24万元；其他节能环保支出4051.53万元；城市建设支出93.78万元。

五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出79031.54万元，占本年支出合计的90.89%。同2013年年初部门预算相比，增加56413.64万元，增长249.42%。主要原因为我局贯彻落实2013－2017年清洁空气行动计划实施的大气污染防治项目；年中依据市编办文件新成立北京市环境应急和事故调查中心等两个全额拨款事业单位；大气、排污费、能源节约利用等大额专项资金上年结转资金支出；国际金融组织贷款还款等基建项目；因岗位晋级、人员正常变动导致人员经费相应调整等。

（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．“节能环保”2013年度决算71997.33万元，比2013年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加55067.27万元，增长325%。其中：

（1）“环境保护管理事务”2013年度决算10127.44万元，比2013年年初预算增加1193.46万元，增长13%。主要原因是年中我局依据市编办文件新成立两个全额拨款事业单位；上年结转项目预算资金的支付，如监测中心实施的“水质自动监测站房及实验综合楼修复工程”、局机关实施的“北京市地下水环境功能区划方案项目”等。

（2）“环境监测与监察”2013年度决算1915.13万元，比2013年年初预算增加141.58万元，增长8%。主要原因为支付“北京市污染源自动监控系统能力建设一期”上年结转的基建专项资金等。

（3）“污染防治”2013年度决算22242.14万元，比2013年年初预算增加22242.14万元，增长100%。主要原因为我局贯彻落实2013－2017年清洁空气行动计划而承担的市属单位燃煤锅炉清洁能源改造项目等各项措施任务；以及大气、排污费等专项资金上年结余资金的支付，生态环境变化以及对大气和水环境影响的调查与评项目等。

（4）“污染减排”2013年度决算14712.88万元，比2013年年初预算增加8490.35万元，增长136%。主要原因为年中我局依据市编办文件新成立北京市环境应急和事故调查中心等两个全额拨款事业单位；上年结转的专项预算资金的支付，如监测中心承担的主要污染物减排项目、机动车中心承担的机动车污染控制项目、局机关承担的农业污染治理及资源化综合循环利用项目等。

（5）“能源节约利用”2013年度决算19689.64万元，比2013年年初预算增加19689.64万元，增长100%，主要原因为我局贯彻落实2013－2017年清洁空气行动计划而承担的中央及部队燃煤锅炉改造项目、加强环境监测能力建设项目、辐射机构标准化建设项目、放废中心承担的放射性废物收贮与应急处置项目等。

（6）“其他节能环保支出”2013年度决算3310.10万元，比2013年年初预算增加3310.10万元，增长100%。主要原因为年中利用上年结转的基建专项资金及本年安排的资金支付亚行还贷、法国政府贷款等。

2．“社会保障和就业”2013年度决算1791.06万元，比2013年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加274.84万元，增长18%。其中：“行政事业单位离退休”2013年度决算659.00万元，比2013年年初预算增加81.51万元，增长17%。主要原因为年中人员正常变动导致人员经费相应调整等。

3．“医疗卫生”2013年度决算724.73万元，比2013年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）减少6.86万元，减少1%。其中：“医疗保障”2013年度决算724.73万元，比2013年年初预算减少6.86万元，减少1%。主要原因为年中人员正常变动导致经费相应调整。

4．“科学技术”2013年度决算4518.42万元，比2013年年初预算（不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金，下同）增加1078.39万元，增长31%。其中：

（1）“应用研究”2013年度决算3782.84万元，比2013年年初预算增加342.81万元，增长10%。主要原因为北京市环境保护科学研究院年中实施了2013年度水、气、声、渣等项目的科研课题。

（2）“其他科学技术支出”2013年度决算735.58万元，比2013年年初预算增加735.58万元，增长100%。主要原因为年中科研人员岗位晋级、人员正常变动导致人员经费相应调整，以及水和大气分析实验室建设等3个项目的上年结转资金实现支出。

六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2013 年度政府性基金预算财政拨款支出93.78万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城市建设支出”2013年度决算93.78万元，比2013年年初预算增加93.78万元，增加100%。主要原因为我局年中利用本年安排的专项资金支付了世行二期还贷款项目的还款。

附件：

1、2013年部门决算情况表（共5张）

2、北京市环境保护局 2013 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

3、北京市环境保护局 2013 年度行政经费支出情况说明

4、节能减排及环境保护专项资金支出情况说明